Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2012 prenájom rohoží Lindstrom,s.r.o., Trnava, 35919001 149,04
11.01.2012 poplatok za komunálny odpad AVE Bratislava s.r.o., Bratislava, 35939443 889,22
11.01.2012 výkon stážnej služby AFZ security,a.s., Bratislava, 35802472 3,586,08
11.01.2012 VD Paket informácií a poradenstva VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o., Bratislava, 35730129 262,64
11.01.2012 kliešte na zber odpadu EURO BCS,s.r.o., Košice, 36785229 260,00
11.01.2012 ochranné pomocky DUAL BP s.r.o., Bratislava, 35962135 105,36
11.01.2012 ochranné oblečenie DUAL BP,s.r.o., Bratislava, 35962135 691,38
11.01.2012 pohonné hmoty SLOVNAFT,a.s., Bratislava, 31322832 965,83
11.01.2012 2111001842 Spracovanie dokumentácie pre SP na stavbu chminiansky zosuv 1225/2011 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 5,257,44
11.01.2012 zmes betónová Východoslovenské stavebé hmoty,a.s. Turňa nad Bodvou, 31711391 37,98