Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2026 2226001117 Pracovné náradie, materiál 4500264391 UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice, 086 41, SK 47485353 723,01
10.02.2026 2226001118 Sanitárny materiál 4500266162 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 77,85
10.02.2026 2226001119 údržba cesty R2 01/26 ZML/232/2010 4500266274 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 49,104,56
10.02.2026 2226001120 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500265300 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,284,10
10.02.2026 2226001121 ND na vozidlá, Autopotreby 4500266419 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 747,97
10.02.2026 2226001122 Oprava motorového krovinorezu 4500266293 Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK 50850849 244,33
10.02.2026 2226001123 oprava switchu v TU4 ZM/2025/0703 4500265757 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,924,13
10.02.2026 2226001124 Oprava BL938VV 4500266257 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 3,817,30
10.02.2026 2226001125 servis AA316CJ 4500266327 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 502,38
10.02.2026 2226001146 zmluva vodné a stočné Valaliky ZM/2025/0852 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 36,45