Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2026 2226001151 ND na vozidlá 4500265975 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 439,78
10.02.2026 2226001152 ND na vysávač Kärcher 4500266282 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 158,57
10.02.2026 2226001153 Pranie, žehlenie OOPP 01/2026 4500264822 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 115,70
10.02.2026 2226001154 ND na vozidlá, mazivá 4500266219 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 1,144,38
10.02.2026 2226001155 Oprava kotla 4500265363 Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, Svit, 059 21, SK 46113975 731,30
10.02.2026 2226001156 Nápojové kupóny PO 02/2026 ZM/2024/0026 4500266216 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 300,00
10.02.2026 2226001157 Oprava hydraulických zdvihákov 4500266396 HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK 45281424 150,00
10.02.2026 2226001158 Pneuservisné práce 4500266400 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 30,89
10.02.2026 2226001159 Oprava BA643PR 4500266312 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 519,30
10.02.2026 2226001160 prenájom, servis prenosných WC ZM/2025/0727 4500265366 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 5,914,72