Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2025 2225006726 oprava, servis interiérových dverí 4500253489 Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK 33555265 7,698,00
01.07.2025 2225006727 Záhradnícky materiál 4500256986 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 31209106 912,50
01.07.2025 2225006728 Autopotreby 4500256982 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 548,73
01.07.2025 2225006729 kruhová kefa 4500256849 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 420,00
01.07.2025 2225006730 Elektronický výber mýta 06/2025 ZML/1241/2010 4500257295 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 7,279,001,06
01.07.2025 2225006731 servis BL081ZZ 4500255720 Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK 36021091 2,014,40
01.07.2025 2225006732 Mazivá 4500256956 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 115,08
01.07.2025 2225006733 žacie lanko 4500257012 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 211,40
01.07.2025 2225006734 ND na vozidlá 4500256961 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 131,63
01.07.2025 2225006735 kontrola požiarnych uzáverov 4500256152 Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK 36241903 514,90