Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2026 2226004448 ND na vozidlá 4500270101 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 730,58
28.04.2026 2226004449 železiarsky materiál 4500270108 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 135,81
28.04.2026 2226004450 ND na vozidlá 4500269846 Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 761,39
28.04.2026 2226004451 železiarsky materiál 4500270116 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 30,92
28.04.2026 2226004452 OOPP 4500270203 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 4,142,81
28.04.2026 2226004453 Asfaltový betón 4500269996 ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31602363 607,32
28.04.2026 2226004454 Nápojové poukážky LM 4/26 ZM/2024/0026 4500269955 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 116,50
28.04.2026 2226004438 odmena EETS 03/2026 ZM/2024/0180 4500270392 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 180,303,18
28.04.2026 2226004475 Ubytovanie Braška P. 4500270598 HMG s.r.o., Hybernská 1674/42, Praha, 110 00, CZ 25734008 7,328,57
28.04.2026 2226004457 Pracovné náradie, materiál 4500270236 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 60,35