Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2020 2220013672 Strážna služba MA 11/20 4500168310 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 5,292,00
01.12.2020 2220013673 technické plyny 4500180081 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 418,42
01.12.2020 2220013674 odber a naklad. s odpadmi ZML/465/2010 4500172888 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 437,82
01.12.2020 2220013675 oprava brány skladu 4500179773 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 80,00
01.12.2020 2220013676 oprava brány umyvárky 4500178266 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 289,00
01.12.2020 2220013677 oprava mostného záveru ZM/2019/0243 4500179647 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 3,247,35
01.12.2020 2220013693 prenájom technických plynov 11/20 4500180150 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 206,00
01.12.2020 2220013694 služby BOZP, BT, TPO 11/20 4500180148 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 824,96
01.12.2020 2220013695 ND na vozidlá 4500180304 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 218,00
01.12.2020 2220013696 elektroinštalačný materiál 4500180305 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 276,42