Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2020 | 2220013672 | Strážna služba MA 11/20 | 4500168310 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 5,292,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013673 | technické plyny | 4500180081 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 418,42 | |
| 01.12.2020 | 2220013674 | odber a naklad. s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500172888 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 437,82 |
| 01.12.2020 | 2220013675 | oprava brány skladu | 4500179773 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 80,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013676 | oprava brány umyvárky | 4500178266 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 289,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013677 | oprava mostného záveru | ZM/2019/0243 | 4500179647 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 3,247,35 |
| 01.12.2020 | 2220013693 | prenájom technických plynov 11/20 | 4500180150 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 206,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013694 | služby BOZP, BT, TPO 11/20 | 4500180148 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 824,96 | |
| 01.12.2020 | 2220013695 | ND na vozidlá | 4500180304 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 218,00 | |
| 01.12.2020 | 2220013696 | elektroinštalačný materiál | 4500180305 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 276,42 |