Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2020 2120001392 Realizácia dopravného značenia ZM/2019/0478 4500178866 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,243,02
30.11.2020 2220013678 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500180155 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,60
30.11.2020 2220013558 Oprava meteostanice ZM/2018/0332 4500178692 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,656,00
30.11.2020 2220013647 SAT Štandard, Nájom 12/20 ZML/393/2010 4500164084 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 22,20
30.11.2020 2220013559 Oprava meteostanice ZM/2018/0332 4500178694 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
30.11.2020 2220013563 Oprava meteostanice ZM/2018/0332 4500178690 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 1,348,00
30.11.2020 2220013564 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2019/0382 4500178745 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,343,00
30.11.2020 3020000694 Popl. za komun. odpad 4500180152 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 2,700,00
30.11.2020 3020000695 Nájomné za nebyt. priest. 4500179920 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 96,63
30.11.2020 2220013566 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2019/0382 4500177968 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,682,00