Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2020 2220013568 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2019/0382 4500178196 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,727,00
30.11.2020 2220013569 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500178199 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,600,00
30.11.2020 2220013571 oprava keramic. obkladu 4500179524 LevoStav s.r.o., Námestie Štefana Kluberta 675/3, Levoča, 054 01, SK 51720710 4,848,84
30.11.2020 2220013572 Spojovací, spotr mat 4500179809 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 173,75
30.11.2020 2220013573 Oprava zariadenia 4500178077 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 272,00
30.11.2020 2220013574 ND na vozidlá 4500179975 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 319,39
30.11.2020 2220013575 Kryt zadného svetla 4500177919 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 113,40
30.11.2020 2220013576 Oprava BA380PN 4500179652 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 1,714,21
30.11.2020 2220013577 Spojovací, spotr mat 4500180057 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 213,26
30.11.2020 2220013579 kontrola, údržba ISD D1 LM-Važec 11/20 ZM/2018/0336 4500180393 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 83,84