Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2020 2220012578 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500175815 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,758,64
06.11.2020 2220012579 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500173475 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 360,00
06.11.2020 2220012580 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500176276 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,574,49
06.11.2020 2220012581 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500175817 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 14,003,04
06.11.2020 2220012582 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500175825 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,560,07
06.11.2020 2220012583 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500176780 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,352,00
06.11.2020 2220012584 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500176777 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,480,87
06.11.2020 2220012585 Oprava zariadenia ZM/2019/0165 4500176250 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,461,96
06.11.2020 2220012613 Výdaj stravy 3.-4.10.2020 4500176934 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 42,00
06.11.2020 2220012614 Výdaj stravy 10/2020 4500176933 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 462,00