Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2020 2220012487 čistenie kanalizácie v areáli odpočívadla Batizovce-ĽS 4500178451 K servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8, Kapušany, 082 12, SK 51997401 60,00
04.11.2020 2220012488 monitorovanie kanalizácie v areáli odpočívadla Batizovce-ĽS 4500178246 K servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8, Kapušany, 082 12, SK 51997401 249,30
04.11.2020 2220012490 stavebný, hutný materiál 4500178487 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 95,55
04.11.2020 2220012491 ND na vozidlá 4500178390 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 945,36
04.11.2020 2220012492 školenia a konferencie 4500177685 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 527,00
04.11.2020 2220012493 abrazivo ET/2020/0029 4500177949 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 2,490,00
04.11.2020 2220012494 oprava kompresora 4500176827 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 134,50
04.11.2020 2220012495 OOPP 4500178534 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 1,275,00
04.11.2020 2220012496 servis vozidla Fiat Doblo BA820US 4500177218 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 225,00
04.11.2020 2220012497 stabebný materiál na údržbu budov 4500178608 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 661,53