Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.10.2020 2220011793 Prekladateľské služby ZM/2020/0128 4500174658 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 9,376,00
22.10.2020 2220011794 oprava nefunkčnej sekčnej brány, dielňa strediska SSUD3 Trnava 4500176671 Tyros Loading Systems SK, s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové, 922 03, SK 36258598 213,98
22.10.2020 2220011795 autoštartér repas na T815 4500177933 Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK 11882531 560,00
22.10.2020 2220011796 pneumatiky 4500177927 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 614,00
22.10.2020 2220011797 oprava kamery KD2 ISD D1 Lipt.Mikuláš-Važec ZM/2018/0336 4500175827 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 640,00
22.10.2020 2220011798 oprava technol.uzla TU4 ISD D1 Lipt.Mikuláš-Važec ZM/2018/0336 4500175766 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 984,00
22.10.2020 2220011799 oprava technol.uzla TUV ISD D1 Lipt.Mikuláš-Važec ZM/2018/0336 4500175765 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 984,00
22.10.2020 2220011800 oprava kamery KD3 ISD D1 Lipt.Mikuláš-Važec ZM/2018/0336 4500175828 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 640,00
22.10.2020 2220011801 oprava NMV BA720MI 4500177187 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 538,82
22.10.2020 2220011802 ND na vozidlá, mazivá 4500177668 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 121,40