Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.09.2020 2220010411 autobatérie ZM/2017/0066 4500176037 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 306,88
25.09.2020 2220010412 STK, emisia BL706DY 4500175706 ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK 44041446 20,00
25.09.2020 2220010413 pracovné náradie 4500176363 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 253,57
25.09.2020 2220010414 zdravotné rúško 4500175495 Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK 00200123 437,80
25.09.2020 2220010419 ND na vozidlá 4500176428 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 65,80
25.09.2020 2220010420 likvidácia kalu n ČOV 4500175666 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 46,80
25.09.2020 2220010422 ND na vozidlá 4500176327 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 739,50
25.09.2020 2220010423 oprava BA783PL 4500176142 Štefan Bozó, Veľké Bierovce 286, Veľké Bierovce, 913 11, SK 33825947 516,21
25.09.2020 2220010424 kefa 4500175702 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 127,68
25.09.2020 2220010425 kefa 4500175702 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 271,32