Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.09.2020 3020000589 nájomné za nebytové priestory za 10/2020, ZM/2018/0186 4500176015 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 96,63
24.09.2020 2220010356 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 362,32
24.09.2020 2220010357 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 610,40
24.09.2020 2220010378 opierka nôh, výškovo nastaviteľná 4500175155 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 55,00
24.09.2020 2120001077 Dodanie a inštalácia kompenzačnej jednotky 4500164935 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 57,030,00
24.09.2020 2120001078 oprava schodiskových výstupných veží 69764/2020 M - SILNICE SK s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina, 010 61, SK 36833380 2,996,00
24.09.2020 2120001079 Služby SD, odborníka na tunel 40404/2020 ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK 17085501 10,780,00
24.09.2020 2120001081 Činnosť banského špecialistu SD 40406/2020 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 6,426,00
24.09.2020 2220010353 ND na vozidlá 4500175966 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 739,12
24.09.2020 2220010354 dezinfekcia mobilnej toalety 4500173997 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 270,00