Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.09.2020 2220010261 kardánový hriadeľ 4500172058 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 625,00
22.09.2020 2220010263 sekvenčné svetlo ZM/2019/0478 4500174549 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,040,00
22.09.2020 2220010268 kopírovací papier ET/2020/0020 4500175894 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
22.09.2020 2220010274 betónová zmes 4500175977 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 216,00
22.09.2020 2220010277 servis retroreflektometru 4500174066 Polz Instruments s.r.o., Okružní 2326, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, CZ 28806646 1,335,00
22.09.2020 2220010278 chemikálie 4500175083 TEMZIS s.r.o., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica, 974 01, SK 48246841 62,00
22.09.2020 2220010279 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500175777 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 3,409,16
22.09.2020 2220010280 zrkadlá 4500176110 Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK 33549044 324,00
22.09.2020 2220010291 zber triedeného odpadu 4500164093 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 20,70
22.09.2020 2220010292 servis BL901XO 4500175947 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 81,40