Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2024 2224014246 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0102 4500248350 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 50,92
05.12.2024 2224014247 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0091 4500248351 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 28,82
05.12.2024 2224014248 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0080 4500248354 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 38,69
05.12.2024 2224014258 Jazykové vzdelávanie 11/24 ZM/2023/0413 4500232248 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 3,875,00
05.12.2024 2224014331 Právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248612 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 180,00
05.12.2024 2224014332 Právne služby 11/2024 ZM/2023/0350 4500248541 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,952,50
05.12.2024 2224014334 Právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248545 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 4,680,00
04.12.2024 2224014061 opravné práce D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala 11/24 ZM/2021/0130 4500247997 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 38,880,00
04.12.2024 2224014116 Náhradná kľučka so zámkom 4500244548 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 296,97
04.12.2024 2224014117 zneškodnenie odpadu 11/2024 4500246994;4500245671 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,793,59