Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2025 2225010710 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 365,42
14.10.2025 2225010721 OOPP 4500260484 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 499,66
14.10.2025 2225010711 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 2,496,30
14.10.2025 2225010722 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500260509 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 300,00
14.10.2025 2225010723 ND na vozidlá 4500259766 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 741,78
14.10.2025 2225010724 OOPP 4500260326 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 371,40
14.10.2025 2225010725 dispečerský denník zimnej údržby 2025/2026 4500260675 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 105,70
14.10.2025 2225010726 Zvodidlá a bezp.zariadenia ZM/2023/0485 4500259772 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 38,081,60
14.10.2025 2225010727 Zneškodnenie odpadu ZM/2024/0035 4500259148 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 65,25
14.10.2025 2225010728 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500260685 Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK 36021091 99,80