Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2025 2225010765 Strážna služba 09/2025 ZM/2023/0082 4500256556 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,436,80
14.10.2025 2225010766 Strážna služba 09/2025 ZM/2023/0082 4500256442 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,436,80
14.10.2025 2225010767 Strážna služba 09/2025 ZM/2023/0082 4500256440 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,436,80
14.10.2025 2225010768 kancelársky kopírovací papier ET/2024/0024 4500260954 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 331,80
14.10.2025 2225010788 Školenie 4500260473 PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644048 130,00
14.10.2025 2225010801 Servis Škoda Octavia, EČV:BL322PG 4500259631 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 171,99
14.10.2025 2225010663 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
14.10.2025 2225010707 Posypová soľ ZM/2025/0766 4500259491 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 31,707,44
14.10.2025 2225010708 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 313,64
14.10.2025 2225010712 elektrická energia 9/25 ZM/2022/0252 4500261128 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 556,93