Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.07.2020 2220007918 oprava poškodenej EA koncovky na diaľnici D2 ZM/2019/0044 4500171654 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,691,00
27.07.2020 2220007920 generátor ozónu Smartomat SGY, čistička vzduchu 4500172933 SMARTOMAT s.r.o., Kašparova 520, LIBEREC XXV-VESEC, ČR, 463 12, CZ 05200342 199,17
27.07.2020 2220007921 hygienický materiál 4500173667 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 392,00
27.07.2020 2220007922 zvislé dopravné značky ZM/2019/0478 4500173166 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,048,00
27.07.2020 2220007923 dezinfekcia 4500172124 Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK 47843438 356,00
27.07.2020 2220007924 skrinka-rozvádzač, podstavec 4500172632 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 556,60
27.07.2020 2220007925 gulatina 4500173543 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 26,25
27.07.2020 2220007926 pneumatiky BL190NR 4500173460 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 272,00
27.07.2020 2220007927 dezinfekcia 4500173285 Collecting s.r.o., Ružová doina 20, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK 52240088 309,00
27.07.2020 2220007928 oprava chladiča vody 4500173489 Dušan Pytel P a P, Chalupkova 2572/39, Poprad, 058 01, SK 32855117 150,00