Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.06.2020 2220006150 oprava BA681PP 4500170571 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 308,00
16.06.2020 2220006160 výmena čelného skla BL229UT 4500171507 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 295,00
16.06.2020 2220006161 ND na vozidlá 4500171377 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,755,16
16.06.2020 2220006162 prenosné LED svetlo 4500171501 SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK 36370053 450,00
16.06.2020 2220006163 pracovné náradie 4500171415 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 190,00
16.06.2020 2220006164 stavebný, hutný materiál 4500171528 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 1,273,55
16.06.2020 2220006165 služby odpad. hosp. 05/20 ZML/225/2010 4500165389 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
16.06.2020 2220006167 oprava BA456NC 4500171360 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 216,50
16.06.2020 2220006168 PD - údržba vozovky na D1 ZM/2019/0405 4500166757 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,367,70
16.06.2020 2220006169 PD - oprava vozovky ZM/2019/0405 4500166766 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,842,45