Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2020 | 2220006150 | oprava BA681PP | 4500170571 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 308,00 | |
| 16.06.2020 | 2220006160 | výmena čelného skla BL229UT | 4500171507 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 295,00 | |
| 16.06.2020 | 2220006161 | ND na vozidlá | 4500171377 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,755,16 | |
| 16.06.2020 | 2220006162 | prenosné LED svetlo | 4500171501 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 450,00 | |
| 16.06.2020 | 2220006163 | pracovné náradie | 4500171415 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 190,00 | |
| 16.06.2020 | 2220006164 | stavebný, hutný materiál | 4500171528 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 1,273,55 | |
| 16.06.2020 | 2220006165 | služby odpad. hosp. 05/20 | ZML/225/2010 | 4500165389 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 16.06.2020 | 2220006167 | oprava BA456NC | 4500171360 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 216,50 | |
| 16.06.2020 | 2220006168 | PD - údržba vozovky na D1 | ZM/2019/0405 | 4500166757 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,367,70 |
| 16.06.2020 | 2220006169 | PD - oprava vozovky | ZM/2019/0405 | 4500166766 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,842,45 |