Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2020 2220006026 odstránenie poruchy AD BLUE - BA 394 SO 4500171284 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 399,96
11.06.2020 2220006027 argón zvárací, prenájom fľiaš 4500171335 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 104,81
11.06.2020 2220006028 stavebné práce, vysprávku výtlkov tryskovou metódou - Jetpactcher RC R1/R1a 4500169800 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
11.06.2020 2220006029 servis Škoda FAbia BA 461NC 4500170481 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 200,00
11.06.2020 2220006030 oprava klimatizácie Hyundai ix35 BL848GY 4500170579 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 110,00
11.06.2020 2220006031 servis Škoda fabia 1,4 BA285VB 4500170581 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 595,00
11.06.2020 2220006077 služba výberu a evidencie úhrady DZ 05/20 ZM/2015/0331 4500171671 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 70,515,88
10.06.2020 2120000629 Výkon činnosti environmentálneho SD 98874/2019 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK 31815332 1,650,00
10.06.2020 2220005910 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2019/0382 4500170663 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,946,00
10.06.2020 2220005911 zvislé dopravné značky ZM/2019/0478 4500170324 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,860,00