Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.06.2020 2220005912 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2019/0478 4500168459 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 29,102,50
10.06.2020 2220005913 dodávka zvislé dopravné značky ZM/2019/0478 4500168963 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,855,70
10.06.2020 2220005914 diaľničné smerové stĺpiky 4500168964 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 699,22
10.06.2020 2220005915 dodávka diaľ.smerových stĺpikov s LED plašičom na zvery na ceste I/11 Svrčinovec 4500168965 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,773,98
10.06.2020 2220005916 technické plyny 4500171172 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 90,00
10.06.2020 2220005917 oprava vozidla FIAT Ducato BL018TR 4500171053 Štefan Bozó, Veľké Bierovce 286, Veľké Bierovce, 913 11, SK 33825947 319,03
10.06.2020 2220005919 školenie-OP zvárač 4500167950 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 292,00
10.06.2020 2220005920 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500170904 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 29,49
10.06.2020 2220005921 pracovné náradie, spojovací materiál 4500171009 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 24,37
10.06.2020 2220005922 montáž pákových ovládačov, žalúzií 4500167687 Herplast, s.r.o., Oravská Polhora 746, Oravská Polhora, 029 47, SK 36732290 1,159,12