Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2020 | 2220005912 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2019/0478 | 4500168459 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 29,102,50 |
| 10.06.2020 | 2220005913 | dodávka zvislé dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500168963 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,855,70 |
| 10.06.2020 | 2220005914 | diaľničné smerové stĺpiky | 4500168964 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 699,22 | |
| 10.06.2020 | 2220005915 | dodávka diaľ.smerových stĺpikov s LED plašičom na zvery na ceste I/11 Svrčinovec | 4500168965 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,773,98 | |
| 10.06.2020 | 2220005916 | technické plyny | 4500171172 | MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31636403 | 90,00 | |
| 10.06.2020 | 2220005917 | oprava vozidla FIAT Ducato BL018TR | 4500171053 | Štefan Bozó, Veľké Bierovce 286, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 33825947 | 319,03 | |
| 10.06.2020 | 2220005919 | školenie-OP zvárač | 4500167950 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 292,00 | |
| 10.06.2020 | 2220005920 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500170904 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 29,49 | |
| 10.06.2020 | 2220005921 | pracovné náradie, spojovací materiál | 4500171009 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 24,37 | |
| 10.06.2020 | 2220005922 | montáž pákových ovládačov, žalúzií | 4500167687 | Herplast, s.r.o., Oravská Polhora 746, Oravská Polhora, 029 47, SK | 36732290 | 1,159,12 |