Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2020 | 2220005945 | servis BL177PP | 4500170592 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 580,49 | |
| 10.06.2020 | 2220005946 | pitná voda | 4500169752 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 50,00 | |
| 10.06.2020 | 2220005947 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500170777 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,794,74 |
| 10.06.2020 | 2220005948 | elektroinštalačný materiál | 4500170972 | ELBA.H, s.r.o., Školská 46/20, Nová Baňa, 968 01, SK | 52793303 | 222,06 | |
| 10.06.2020 | 2220005949 | pneumatiky | 4500171234 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 1,035,96 | |
| 10.06.2020 | 2220005952 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500171118 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 90,38 | |
| 10.06.2020 | 2220005953 | prenájom rohoží 20.04.-17.05.2020 | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 10.06.2020 | 2220005954 | prenájom priem.utierok 20.4.-17.5.2020 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 10.06.2020 | 2120000626 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 198,042,65 | |
| 10.06.2020 | 2120000641 | Zmluva o dielo zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2016/0464 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 2,810,927,84 |