Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.06.2020 2120000615 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. 78774/2019 BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK 47509627 1,512,00
08.06.2020 2120000616 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 72204/2019 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 2,189,00
08.06.2020 2120000617 Činnosť koordinátora bezpečnosti 50125/2019 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 1,232,50
08.06.2020 2120000621 objednávka ZP OBJ/42686/2020 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 227,00
08.06.2020 2120000625 Služby SD - odborníka na cesty 20877/2020 MRCK GROUP, s.r.o., Pod násypom 22, Bratislava, 841 03, SK 36790745 7,326,00
08.06.2020 2220005736 činnosť BTS a TPO za 05/2020 4500164197 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
08.06.2020 2220005737 elektroinštalačný materiál 4500170617 Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK 33056277 708,30
08.06.2020 2220005738 kancelársky materiál 4500170620 FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 35729040 212,08
08.06.2020 2220005741 Oprava vozidla MB Arocs 1827 4x2 kukavoz EVČ: BL 290VL - pravidelný servis 1 rok 4500171112 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 339,47
08.06.2020 2220005745 prenájom rohoží 20.04.-17.05.2020 4500164054 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 72,90