Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2020 2220005690 pranie a žehlenie 4500169655 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 144,33
05.06.2020 2220005691 tryskanie BA144PN 4500170876 IK Steel, spol. s r.o., Jesenná 20, Prešov, 080 05, SK 31729762 38,01
05.06.2020 2220005692 ND na vozidlá 4500168149 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,023,64
05.06.2020 2220005693 strážna služba 05/2020, ZV ZML/681/2010 4500171123 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 3,157,54
05.06.2020 2220005694 protizávažie na MB Unimog BL348XH 4500167260 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,250,00
05.06.2020 2220005695 opravu vozidla U-400 BA705OZ 4500171142 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,155,21
05.06.2020 2220005696 ND vozidla 4500170771 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 979,09
05.06.2020 2220005698 Likvidácia odpadu 4500169745 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 2,000,00
05.06.2020 2220005699 Elektroinštalačné práce 4500165127 BREDY ENERGY, s.r.o., Sečovská cesta 582/7, Košice, 040 22, SK 36571474 2,545,41
05.06.2020 2220005701 kancelárske potreby ET/2020/0013 4500170868 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 10,21