Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2020 | 2220005690 | pranie a žehlenie | 4500169655 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 144,33 | |
| 05.06.2020 | 2220005691 | tryskanie BA144PN | 4500170876 | IK Steel, spol. s r.o., Jesenná 20, Prešov, 080 05, SK | 31729762 | 38,01 | |
| 05.06.2020 | 2220005692 | ND na vozidlá | 4500168149 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,023,64 | |
| 05.06.2020 | 2220005693 | strážna služba 05/2020, ZV | ZML/681/2010 | 4500171123 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 3,157,54 |
| 05.06.2020 | 2220005694 | protizávažie na MB Unimog BL348XH | 4500167260 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,250,00 | |
| 05.06.2020 | 2220005695 | opravu vozidla U-400 BA705OZ | 4500171142 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,155,21 | |
| 05.06.2020 | 2220005696 | ND vozidla | 4500170771 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 979,09 | |
| 05.06.2020 | 2220005698 | Likvidácia odpadu | 4500169745 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 05.06.2020 | 2220005699 | Elektroinštalačné práce | 4500165127 | BREDY ENERGY, s.r.o., Sečovská cesta 582/7, Košice, 040 22, SK | 36571474 | 2,545,41 | |
| 05.06.2020 | 2220005701 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500170868 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 10,21 |