Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2020 | 2220005704 | vývoz kontajnera RNK | ZML/381/2010 | 4500171375 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 350,14 |
| 05.06.2020 | 2220005705 | samolepiace štítky | 4500171043 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 407,00 | |
| 05.06.2020 | 2220005706 | servis dich. a prístu. systému | ZM/2015/0330 | 4500164635 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 05.06.2020 | 2220005707 | zvodidlový smerový stĺpik | ZM/2019/0400 | 4500170190 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 686,00 |
| 05.06.2020 | 2220005708 | oprava a údržba | 4500169513 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,200,00 | |
| 05.06.2020 | 2220005709 | výmena výbojok osvetlenia | 4500170328 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,750,00 | |
| 05.06.2020 | 2220005710 | fólia a upinka | ZM/2019/0478 | 4500170784 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,191,60 |
| 05.06.2020 | 2220005711 | školenie na obsluhu vozidla Unimog U | 4500170384 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 600,00 | |
| 05.06.2020 | 2220005713 | strážna služba ZC 05/2020 | ZML/684/2010 | 4500164090 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,157,54 |
| 05.06.2020 | 2220005714 | výroba pečiatok | 4500171032 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 14,47 |