Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.05.2020 2220005124 prezutie pneu BL247UT 4500170134 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 50,08
25.05.2020 2220005125 menič napätia z 24/12 V 4500170380 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 110,70
25.05.2020 2220005126 odrazové fólie 4500170185 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 157,50
25.05.2020 2220005128 farba strieborná, tmel 4500170364 RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov, 080 01, SK 31727077 36,56
25.05.2020 2220005129 okuliare 4500169884 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 150,00
25.05.2020 2220005130 OOPP ZM/2018/0258 4500169562 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,534,57
25.05.2020 2220005131 právne služby za 04/2020 ZM/2017/0106 4500170714 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 3,728,70
25.05.2020 2220005136 čistiace prostriedky 4500170022 Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK 47843438 115,30
25.05.2020 2220005137 spojovací mat. 4500170226 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 714,72
25.05.2020 2220005138 pečiatky 4500170444 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 21,38