Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.05.2020 2120000456 vecné bremená OBJ/24158/2020 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 405,00
05.05.2020 2120000457 Fyzické stráženie východný portál Dubná Skala a západný portál Višňové 62480/2019 SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK 36398659 8,823,84
05.05.2020 2220004391 strážna služba 04/2020 4500163821 SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK 45273804 5,544,00
05.05.2020 2220004392 strážna služba 04/2020 4500163818 SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK 45273804 5,544,00
05.05.2020 2220004394 vývoz fekálií 4500168522 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 91,69
05.05.2020 2220004396 dopravné značenie ZM/2019/0478 4500169241 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 836,00
05.05.2020 2220004397 dopravné značenie ZM/2019/0478 4500169253 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,527,00
05.05.2020 2220004398 dopravné značenie ZM/2019/0406 4500164708 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,888,85
05.05.2020 2220004399 dopravné značenie ZM/2019/0406 4500164731 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,485,00
05.05.2020 2220004400 dopravné značenie ZM/2019/0406 4500164718 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,983,70