Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2020 | 2120000456 | vecné bremená | OBJ/24158/2020 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 405,00 | |
| 05.05.2020 | 2120000457 | Fyzické stráženie východný portál Dubná Skala a západný portál Višňové | 62480/2019 | SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK | 36398659 | 8,823,84 | |
| 05.05.2020 | 2220004391 | strážna služba 04/2020 | 4500163821 | SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK | 45273804 | 5,544,00 | |
| 05.05.2020 | 2220004392 | strážna služba 04/2020 | 4500163818 | SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK | 45273804 | 5,544,00 | |
| 05.05.2020 | 2220004394 | vývoz fekálií | 4500168522 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 91,69 | |
| 05.05.2020 | 2220004396 | dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500169241 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 836,00 |
| 05.05.2020 | 2220004397 | dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500169253 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,527,00 |
| 05.05.2020 | 2220004398 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164708 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,888,85 |
| 05.05.2020 | 2220004399 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164731 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,485,00 |
| 05.05.2020 | 2220004400 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164718 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,983,70 |