Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2020 2220004068 PD - oprava mostných záverov ZM/2019/0405 4500165595 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,943,45
28.04.2020 2220004069 PD - DDZ na opravu mostných záverov ZM/2019/0405 4500164870 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,937,40
28.04.2020 2220004070 zimná údržba ciest v 03/2020 ZML/1651/2010 4500169239 Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 204,96
28.04.2020 2220004071 PD - D1 - oprava mostných záverov na moste ZM/2019/0405 4500164415 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,747,50
28.04.2020 2220004072 PD - výmena zábradlia na moste ZM/2019/0405 4500164734 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,937,40
28.04.2020 2220004073 PD oprava mostných záverov ZM/2019/0405 4500164414 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,747,50
28.04.2020 2320003403 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/04823 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 27,698,90
28.04.2020 2120000445 Zmluva - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala ZM/2016/0302 ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK 46092404 25,700,00
27.04.2020 2220004103 upratovacie služby-upratovanie dielní-práca z plošiny 4500168141 PEJA & KFL s.r.o., 28.októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 52566552 1,898,00
27.04.2020 2220004104 STK a EK vozidla BA504ME, SSUD3 Trnava 4500167755 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 83,33