Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.03.2020 2220002888 gumené čižmy ZM/2018/0258 4500166080 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 26,46
24.03.2020 2220002889 rondon kuchársky ZM/2018/0258 4500166268 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 48,84
24.03.2020 2220002890 ochranné rúško 4500168346 A T A K , výrobné družstvo, Jarková 4, Prešov, 080 01, SK 00698113 140,00
24.03.2020 2220002891 oprava BL450ZH 4500168047 Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK 34710728 4,420,00
24.03.2020 2220002892 brúsenie kotúčov na BA820XS 4500167237 STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK 31594697 824,00
24.03.2020 2220002893 elektroinštalačný materiál 4500166535 SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK 31416942 2,681,69
24.03.2020 2220002894 servis BA194MC 4500167948 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 3,350,00
24.03.2020 2220002897 práca autožeriava 4500168024 AST Group, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, Trnava, 917 01, SK 36255998 76,00
24.03.2020 2220002899 servis mobilnej toalety 4500168302 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 640,00
24.03.2020 2220002900 odborná prehliadka výťahu ZM/2019/0431 4500168586 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK 47687908 156,00