Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.03.2020 2220002832 Ochranné rúčka 50ks 4500168265 A T A K , výrobné družstvo, Jarková 4, Prešov, 080 01, SK 00698113 145,83
20.03.2020 2220002834 chemikálie 4500167569 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 2,033,40
20.03.2020 2220002835 ochranný pracovný odev ZM/2018/0258 4500166459 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,520,39
20.03.2020 2220002828 právne služby 02/2020 4500168509 G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK 31347762 850,00
20.03.2020 2320001730 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/13142 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 3602204701 16,333,44
19.03.2020 2220002768 oprava osvetlenia AB Polianky 4500167381 JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, Poprad, 058 01, SK 51174561 298,89
19.03.2020 2220002769 oprava poruchy č. 36/2019 ZM/2019/0069 4500160935 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,460,80
19.03.2020 2220002770 náhradné diely pre opravu poruchy 4500161997 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,206,20
19.03.2020 2220002771 oprava poruchy č. 01/2020 ZM/2019/0069 4500165699 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,713,00
19.03.2020 2220002772 servis - tunel Bôrik, D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500167188 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 34,745,31