Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.03.2020 2220002775 servis ISD D1 Sverepec - Vrtižer ZM/2019/0258 4500168629 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 449,45
19.03.2020 2220002776 oprava poruchy č. 7/2019 ZM/2019/0258 4500163069 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 10,452,90
19.03.2020 2220002782 kontrola hasiacich prístrojov 4500161556 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 303,19
19.03.2020 2220002783 podpora APV 3/2020 ZM/2018/0147 4500165526 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
19.03.2020 2220002784 stavebný, hutný materiál 4500168052 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 151,24
19.03.2020 2220002786 dopĺňanie prípravku 03/2020 4500164419 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 42,00
19.03.2020 2220002787 Ochranné okuliare ZM/2018/0258 4500166459 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 230,14
19.03.2020 2220002788 OOPP ZM/2018/0258 4500166940 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,159,30
19.03.2020 2220002791 elektroinštal., spotrebný mat, prac. nár. 4500168135 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 158,64
19.03.2020 2220002797 uprat, služby 4500168023 PEJA & KFL s.r.o., 28.októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 52566552 1,289,00