Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2020 2220002660 pneumatiky matador BA632ND 4500167845 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 125,00
13.03.2020 2220002662 údržba strojov a zariadení, tunel Branisko ZM/2016/0175 4500166051 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,445,28
13.03.2020 2220002664 oprava BL426UI 4500167666 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK 00605956 121,46
13.03.2020 2220002665 kancelárske potreby 4500168005 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 277,78
13.03.2020 2220002667 pranie a žehlenie bielizne 4500168003 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 82,27
13.03.2020 2220002674 kanc.nábytok 4500166932 Vendelín Florek FLINE, Dubová 493/5, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 10860771 146,67
13.03.2020 2220002675 oprava kosačky BL339YI 4500167809 JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o., Borovského 17, Nemšová, 914 41, SK 36334162 475,00
13.03.2020 2220002677 oprava NMV BL717IO, BA193MC, BL717IO, BA193MC 4500167467 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 190,00
13.03.2020 2220002683 údržba R4 Svidník-obchvat 02/2020 ZML/37/2010 4500167842 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,367,22
13.03.2020 2320001453 Zmluva o zriadení vecného bremena VP/2020/02282 AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, 039 18, SK 36383422 723,62