Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2020 | 2220002660 | pneumatiky matador BA632ND | 4500167845 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 125,00 | |
| 13.03.2020 | 2220002662 | údržba strojov a zariadení, tunel Branisko | ZM/2016/0175 | 4500166051 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,445,28 |
| 13.03.2020 | 2220002664 | oprava BL426UI | 4500167666 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 121,46 | |
| 13.03.2020 | 2220002665 | kancelárske potreby | 4500168005 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 277,78 | |
| 13.03.2020 | 2220002667 | pranie a žehlenie bielizne | 4500168003 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 82,27 | |
| 13.03.2020 | 2220002674 | kanc.nábytok | 4500166932 | Vendelín Florek FLINE, Dubová 493/5, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 10860771 | 146,67 | |
| 13.03.2020 | 2220002675 | oprava kosačky BL339YI | 4500167809 | JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o., Borovského 17, Nemšová, 914 41, SK | 36334162 | 475,00 | |
| 13.03.2020 | 2220002677 | oprava NMV BL717IO, BA193MC, BL717IO, BA193MC | 4500167467 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 190,00 | |
| 13.03.2020 | 2220002683 | údržba R4 Svidník-obchvat 02/2020 | ZML/37/2010 | 4500167842 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,367,22 |
| 13.03.2020 | 2320001453 | Zmluva o zriadení vecného bremena | VP/2020/02282 | AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, 039 18, SK | 36383422 | 723,62 |