Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.02.2020 2220001674 Čistiace potreby 4500165268 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 334,23
24.02.2020 2220001675 Čistiace potreby 4500165826 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 241,20
24.02.2020 2220001687 PHM ZM/2011/0402 4500166858 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,565,25
24.02.2020 2220001693 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500164709 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 13,160,00
24.02.2020 2220001694 oprava DBZ na D1 križ. HC ZM/2019/0085 4500164416 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,466,00
24.02.2020 2220001695 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500164943 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,700,00
24.02.2020 2220001697 výroba, montáž citylight-u 4500166184 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 385,00
24.02.2020 2220001699 oprava BA927AY 4500166024 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 245,44
24.02.2020 2220001701 servis BA927AY 4500165893 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 380,00
24.02.2020 2220001704 poplatok ET/2019/0133 4500160248 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,35