Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2020 | 2220001674 | Čistiace potreby | 4500165268 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 334,23 | |
| 24.02.2020 | 2220001675 | Čistiace potreby | 4500165826 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 241,20 | |
| 24.02.2020 | 2220001687 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500166858 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,565,25 |
| 24.02.2020 | 2220001693 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500164709 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,160,00 |
| 24.02.2020 | 2220001694 | oprava DBZ na D1 križ. HC | ZM/2019/0085 | 4500164416 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,466,00 |
| 24.02.2020 | 2220001695 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500164943 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,700,00 |
| 24.02.2020 | 2220001697 | výroba, montáž citylight-u | 4500166184 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 385,00 | |
| 24.02.2020 | 2220001699 | oprava BA927AY | 4500166024 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 245,44 | |
| 24.02.2020 | 2220001701 | servis BA927AY | 4500165893 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 380,00 | |
| 24.02.2020 | 2220001704 | poplatok | ET/2019/0133 | 4500160248 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,35 |