Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2020 2220001420 údržba zmäkčovačov vody 4500165977 Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK 50114441 512,00
17.02.2020 2220001400 oprava klimatizačnej jednotky GA 4500166209 Csaba Szabo - LONDKLIMA, Sládkovičova 1279/3, Šaľa, 927 01, SK 50390031 198,40
17.02.2020 2220001401 premontáž klim. jednotky 4500166206 Csaba Szabo - LONDKLIMA, Sládkovičova 1279/3, Šaľa, 927 01, SK 50390031 290,00
17.02.2020 2220001402 Spojovací, spotrebný materiál, prac. nár. 4500166449 FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36371483 148,56
17.02.2020 2220001404 výmena UPS - tunel SITINA 4500164172 A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK 36010057 2,089,00
17.02.2020 2220001405 ND na BL315UI 4500166371 MAN Truck &Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 450,00
17.02.2020 2220001406 výmena čelného skla BL250UC, PU 4500166093 AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK 46900829 279,13
17.02.2020 2220001407 upratovacie práce na HP Jarovce 4500166316 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 3,958,00
17.02.2020 2220001408 vakcína 4500166514 Lekáreň ŽOS, s.r.o., Koniarekova 20/5881, Trnava, 917 21, SK 44746601 432,36
17.02.2020 2220001409 pojazdový valec 4500166083 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 617,00