Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.02.2020 2220001278 paramater.sypačov BA587PK 4500162913 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 546,60
13.02.2020 2220001279 vývoz a likvidácia odp.vody 4500164965 PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK 47162961 165,90
13.02.2020 2220001281 pracovné náradie 4500165658 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 223,50
13.02.2020 2220001283 prevádzkovanie splašk. kanalizácie ČOV 01/20 4500163792 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 710,00
13.02.2020 2220001284 maliarsky, natieračsky materiál 4500165752 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 967,80
13.02.2020 2220001285 OOPP ZM/2018/0258 4500163102 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,351,40
13.02.2020 2220001289 OOPP ZM/2018/0258 4500163306 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 674,64
13.02.2020 2220001292 OOPP ZM/2018/0258 4500164151 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 46,85
13.02.2020 2220001295 Služba evidenc. úhrady DZ za 01/2020 ZM/2015/0331 4500166870 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 648,864,40
13.02.2020 2220001306 náhradný vak do nádoby Maxivarem LS. 4500165878 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 58,45