Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.02.2020 2220001342 betonárska oceľ 4500166391 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 107,12
14.02.2020 2220001343 oprava EZS po jesennom servise ZM/2019/0165 4500163070 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,109,60
14.02.2020 2220001344 servis D1 PN - Ladce ZM/2019/0165 4500164397 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,934,28
13.02.2020 2220001270 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
13.02.2020 2220001259 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,422,77
13.02.2020 2220001268 oprava elektroinštalácie studne 4500165940 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 1,865,40
13.02.2020 2220001271 realizácia DZ ZM/2019/0478 4500164977 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,198,60
13.02.2020 2220001272 pracovné náradie, elektroinštalačný materiál 4500166130 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 308,07
13.02.2020 2220001275 elektronika 4500166122 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 165,83
13.02.2020 2220001373 Oprava BA442NC 4500166483 LUCKERY s.r.o., Polianky 17, Bratislava, 841 01, SK 46035320 49,17