Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2020 | 2220001342 | betonárska oceľ | 4500166391 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 107,12 | |
| 14.02.2020 | 2220001343 | oprava EZS po jesennom servise | ZM/2019/0165 | 4500163070 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,109,60 |
| 14.02.2020 | 2220001344 | servis D1 PN - Ladce | ZM/2019/0165 | 4500164397 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,934,28 |
| 13.02.2020 | 2220001270 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 13.02.2020 | 2220001259 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 8,422,77 | |
| 13.02.2020 | 2220001268 | oprava elektroinštalácie studne | 4500165940 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 1,865,40 | |
| 13.02.2020 | 2220001271 | realizácia DZ | ZM/2019/0478 | 4500164977 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,198,60 |
| 13.02.2020 | 2220001272 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500166130 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 308,07 | |
| 13.02.2020 | 2220001275 | elektronika | 4500166122 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 165,83 | |
| 13.02.2020 | 2220001373 | Oprava BA442NC | 4500166483 | LUCKERY s.r.o., Polianky 17, Bratislava, 841 01, SK | 46035320 | 49,17 |