Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2020 | 2220001278 | paramater.sypačov BA587PK | 4500162913 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 546,60 | |
| 13.02.2020 | 2220001279 | vývoz a likvidácia odp.vody | 4500164965 | PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK | 47162961 | 165,90 | |
| 13.02.2020 | 2220001281 | pracovné náradie | 4500165658 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 223,50 | |
| 13.02.2020 | 2220001283 | prevádzkovanie splašk. kanalizácie ČOV 01/20 | 4500163792 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 710,00 | |
| 13.02.2020 | 2220001284 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500165752 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 967,80 | |
| 13.02.2020 | 2220001285 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500163102 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,351,40 |
| 13.02.2020 | 2220001289 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500163306 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 674,64 |
| 13.02.2020 | 2220001292 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500164151 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 46,85 |
| 13.02.2020 | 2220001295 | Služba evidenc. úhrady DZ za 01/2020 | ZM/2015/0331 | 4500166870 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 648,864,40 |
| 13.02.2020 | 2220001306 | náhradný vak do nádoby Maxivarem LS. | 4500165878 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 58,45 |