Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2020 | 2220001340 | Daň.a účt.poradenstvo | ZM/2016/0465 | 4500166072 | Accept Audit & Consulting, s.r.o., Baštová 38, Prešov, 080 01, SK | 31709117 | 486,00 |
| 13.02.2020 | 2220001352 | Upratovacie služby 01/2020 | ET/2019/0154 | 4500165578 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,117,93 |
| 13.02.2020 | 2220001359 | Telekomunikač.služby | 4500167410 | SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 5,377,40 | |
| 13.02.2020 | 2220001363 | Likvidácia odpadu | 4500164044 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 421,08 | |
| 13.02.2020 | 2220001364 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500164120 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 338,65 |
| 13.02.2020 | 2220001367 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500164231 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 132,30 |
| 13.02.2020 | 2220001370 | Oprava BA287VB | 4500165994 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 141,55 | |
| 13.02.2020 | 2220001378 | servis kávovaru SAECO LIRIKA OTC | 4500166649 | Espresso SK s. r. o., Geologická 1F, Bratislava, 821 06, SK | 36769304 | 82,34 | |
| 13.02.2020 | 2220001382 | Diagnostika vozovky | 4500161082 | DIMATZ s.r.o., F. Urbánka 2459/23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 50415191 | 41,980,00 | |
| 13.02.2020 | 2320001075 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/02286 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 28,511,40 |