Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.02.2020 2220001180 oprava a údržbaBL267FB 4500165134 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 1,842,60
11.02.2020 2220001181 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500165551 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 277,60
11.02.2020 2220001182 stavebný materiál ZM/2018/0335 4500165731 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 102,98
11.02.2020 2220001183 Prenájom skla. priestorov 4500165352 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 560,00
11.02.2020 2220001184 služby BOZP, OPP a ŽP ZM/2017/0214 4500166077 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 250,00
11.02.2020 2220001185 pracovné odevy ZM/2018/0258 4500164120 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 681,00
11.02.2020 2220001186 bezpečnostná obuv ZM/2018/0258 4500162253 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 45,52
11.02.2020 2220001188 náhradné diely 4500165895 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 126,21
11.02.2020 2220001191 Servis Škoda F. BA468NC 4500165476 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 218,66
11.02.2020 2220001449 ročná servisná prehliadka WAP 4500165697 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 145,10