Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | 2220001180 | oprava a údržbaBL267FB | 4500165134 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 1,842,60 | |
| 11.02.2020 | 2220001181 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500165551 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 277,60 |
| 11.02.2020 | 2220001182 | stavebný materiál | ZM/2018/0335 | 4500165731 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 102,98 |
| 11.02.2020 | 2220001183 | Prenájom skla. priestorov | 4500165352 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 560,00 | |
| 11.02.2020 | 2220001184 | služby BOZP, OPP a ŽP | ZM/2017/0214 | 4500166077 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 11.02.2020 | 2220001185 | pracovné odevy | ZM/2018/0258 | 4500164120 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 681,00 |
| 11.02.2020 | 2220001186 | bezpečnostná obuv | ZM/2018/0258 | 4500162253 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 45,52 |
| 11.02.2020 | 2220001188 | náhradné diely | 4500165895 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 126,21 | |
| 11.02.2020 | 2220001191 | Servis Škoda F. BA468NC | 4500165476 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 218,66 | |
| 11.02.2020 | 2220001449 | ročná servisná prehliadka WAP | 4500165697 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 145,10 |