Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | 2220001195 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500166108 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,662,08 |
| 11.02.2020 | 2220001196 | kliešte na zber odpadkov | 4500165734 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 972,84 | |
| 11.02.2020 | 2220001197 | rotačná kefa | 4500165732 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 234,75 | |
| 11.02.2020 | 2220001200 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500165515 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,000,00 |
| 11.02.2020 | 2220001201 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500165512 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,000,00 |
| 11.02.2020 | 2220001218 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500165558 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,321,09 |
| 11.02.2020 | 2220001220 | skartovač | 4500165958 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 173,33 | |
| 11.02.2020 | 2320002668 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/03951 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,14 | |
| 11.02.2020 | 2320002669 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/03952 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 59,59 | |
| 10.02.2020 | 2220001066 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,430,07 |