Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | 2220001070 | BOZP 1/2020 | ZML/395/2010 | 4500164111 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 10.02.2020 | 2220001073 | autopotreby | 4500165785 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 1,238,65 | |
| 10.02.2020 | 2220001074 | pneuservisné práce | 4500165839 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 146,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001076 | oprava strojov a zariadení SSUR Galanta | 4500163432 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 724,70 | |
| 10.02.2020 | 2220001078 | chemikálie | 4500165275 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 276,60 | |
| 10.02.2020 | 2220001079 | PO, BOZP Trnava | ZML/223/2010 | 4500164105 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 10.02.2020 | 2220001080 | zberač odpadkov pre SSUD Trnava | 4500164988 | Martin Krajčovič – M &J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK | 33165076 | 1,176,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001082 | prenájom rohoží SSUD Trnava 30.12.2019-26.01.2020 | ZM/2013/0032 | 4500165656 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 10.02.2020 | 2220001104 | prenájom priemyselných utierok na rok 2020 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001105 | etikety s potlačou | 4500165317 | KODYS Slovensko, spol. s r.o., Sliačska 2, Bratislava, 831 02, SK | 31387454 | 840,83 |